眉山市廣播電視臺 2017年度部門決算編制說明

來源:眉山市廣播電視臺編輯:09-28 12:52 查看數0

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。眉山市廣播電視臺為市政府直屬事業單位,主要職能為:廣播新聞播映電視,促進社會經濟文化發展。新聞、專題、文藝傳播、電視節目制作、播出,轉播,廣播電視媒體廣告業務。

(二)2017年重點工作完成情況。

1、圍繞中心、服務大局,全力做好宣傳工作。

 圍繞黨的十九大、省第十一次黨代會和眉山市建區設市20周年座談會精神,策劃重點宣傳、戰役宣傳,為全市社會經濟工作營造良好輿論氛圍。緊緊圍繞全市亮點工作,策劃重點外宣,積極主動溝通協調,提高在中央、省級廣電媒體的重要時段、重要欄目播出稿件的質量和份量。

2、進一步推進“高清眉山 智慧廣電”工作開展。

以《眉山市建設“高清眉山 智慧廣電”專項改革方案》為依據,以轉型升級為路徑,深入推進廣播電視高清化建設,力爭到2020年,全市廣播電視內容生產、傳輸渠道、制播平臺完成高清化改造,實現戶戶可看高清,廣電行業跨越發展。

3、進一步做好媒體融合發展工作。

    從全媒體視角入手, 以現場直播為突破口,突出做好融媒體技術平臺的互聯互通和升級擴容;以一次采集N次編輯為突破口,研發和推出適應不同終端傳播形態和用戶需求的全媒體新產品,尤其要做好微視頻研發,以生動活潑的方式,提升全媒體影響力。

   4、進一步深化三項制度改革,破解發展難題,提升工作效能。

    建立符合全媒體采、編、播和經營、管理的運行機制,勞動人事制度和薪酬管理制度;著力研究產品創新、產業創業的制度設計,營造有利于鼓勵員工在產品研發、產業拓展方向的主動性、積極性、創造性;進一步明確崗位職責,互相監督,互相促進,形成風清氣正、品格向上、團結協作、工作高效的主動作為爭創一流的工作氛圍。

二、部門概況

眉山市廣播電視臺下屬二級單位1個,(眉山市廣播電視無線發射臺)。

、收支決算總體情況說明

2017年眉山市廣播電視臺本年收入合計3392.8萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入3392.8萬元,占100%。

 

 


2017年眉山市廣播電視臺本年支出合計3342.26萬元,其中:基本支出947.74萬元,占28.36%;項目支出2394.52萬元,占71.64%。


四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

眉山市廣播電視臺2017年度財政撥款收、支總計3392.8萬元。與2016年相比,財政撥款收增加1108.26萬元,增長48.51%。


五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出3392.8萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款增加1108.26萬元,增長48.51%。


 

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

眉山市廣播電視臺2017年一般公共預算財政撥款支出3342.26萬元,主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出3054.36萬元,占91.39%;教育支出4.25萬元,占0.18%;社會保障和就業支出63.33萬元,占1.89%;醫療衛生支出23.48萬元,占0.7%;住房保障支出26.83萬元,占0.80%;農林水支出170萬元,占5.09%。


(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2017年一般公共預算財政撥款支出3392.8萬元,主要用于以下方面:

1.   文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)其中:

行政運行(項)支出決算為219.42萬元,完成預算的100%

廣播(項)支出決算為10萬,完成預算的100%

電視(項)支出決算為2674.01萬元,完成預算的100%

其他新聞影視支出(項)決算數為9.48萬元,完成預算的100%

其他文化體育與傳媒支出(款)其中:

文化產業發展專項支出(項)支出決算為100萬元,完成預算的100%;其他文化體育與傳媒支出(項)支出決算為41.45萬元完成預算的100%

2.教育支出(類)成人教育(款)成人廣播電視教育(項):支出決算數為4.25萬元,完成預算的100%。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)支出決算為0.72萬元,完成預算的100%

機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出決算為44.72萬元完成預算的100%

機關事業單位職業年金繳費支出(項)支出決算為17.89萬元,完成預算的100%

4.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)支出決算為23.48萬元,完成預算100%.

5.農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)支出決算為170萬元。完成預算的100%

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出決算為26.83萬元,完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

眉山市廣播電視臺2017年一般公共預算財政撥款基本支出947.74萬元,其中:

人員經費共849.77萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
  公用經費為97.98萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出等。 

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為29.56萬元,完成預算100%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算27.03萬元,占91%;公務接待費支出決算2.53萬元,占9%。具體情況如下:


1.因公出國(境)經費支出0萬元。與2016年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出27.03萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。截至2017年12月底,單位共有公務用車10輛,其中:轎車10輛。

公務用車運行維護費支出27.03萬元。主要用于記者外出采訪、錄制節目拍攝專題片和其他辦公公務等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少12.82萬元,下降32.17%。主要原因是嚴格按照中央的八項規定“厲行節約,反對浪費”。

3.公務接待費支出2.53萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待25批次,154人,共計支出2.53萬元,具體內容包括:主要是與央視、四川電視臺、區縣電視臺及其他地市州電視臺的合作采訪如眉山招商引資、新型城鎮化、省兩會報道、張獻忠沉銀、重大項目集中開工、眉山產業發展等。

公務接待費支出決算比2016年減少0.66萬元,下降20.38%。主要原因是嚴格按照中央的八項規定“厲行節約,反對浪費”。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

我單位為事業單位,無機關運行經費。

(二)政府采購支出情況

2017年度,眉山市廣播電視臺政府采購支出總額98.53萬元,其中:政府采購貨物支出18.83萬元、政府采購工程支出79.7萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于廣播影視拍攝、錄制等設備及辦公設備的購置。授予中小企業合同金額98.53萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額18.83萬元,占政府采購支出總額的19.11%。

(三)國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日,眉山市廣播電視臺共有車輛10輛,其中:一般公務用車10輛;單價50萬元以上通用設備19臺,單價100萬元以上專用設備1套。

(四)預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標7個,涉及財政資金1070萬元,覆蓋率達到100%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分93分,存在的問題:一是重點工作方面完成度不足,二是工作制度執行創新方面有待提高,三是人才培養有待加強。下一步改進措施:一是提高工作效率和力度,二是完善單位制度加強執行力度和創新能力。三是著重人才培養。

 

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標

二級指標

三級指標

得分

部門決策(25分)

目標任務(15分)

相關性(5分)

5

明確性(5分)

5

合理性(5分)

5

預算編制(10分)

測算依據(5分)

5

目標管理(5分)

5

綜合管理(30分)

專項資金分配時限(2分)

省級財力專項預算分配時限(1分)

1

中央專款分配合規率(1分)

1

中期評估(2分)

執行中期評估(2分)

2

績效監控(5分)

預算執行進度監控(2分)

2

績效目標動態監控(3分)

3

非稅收入執收情況(2分)

非稅收入征收情況(1分)

1

非稅收入上繳情況(1分)

1

資產管理(6分)

資產管理信息化情況(2分)

2

行政事業單位資產報告情況(2分)

2

資產管理與預算管理相結合(2分)

2

內控制度管理(2分)

內部控制度健全完整(2分)

2

信息公開(6分)

預算公開(2分)

2

決算公開(2分)

2

績效信息公開(2分)

2

績效評價(5分)

績效評價開展(2分)

2

評價結果應用(3分)

2

部門績效情況(45分)

履職成效(20分)

部門特性指標

18

 

 

 

 

 

 

可持續發展能力(15分)

重點改革(重點工作)完成情況(5分)

4

科技(制度、方法、機制等)創新(5分)

4

人才培養(5分)

4

滿意度(10分)

協作部門滿意度(3分)

3

管理對象滿意度(3分)

3

社會公眾滿意度(4分)

3

 

 

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對下屬單位眉山市廣播電視無線發射臺開展了整體支出績效評價,得分為96分,存在的問題:資金執行規范性有待提高。下一步改進措施:加強資金執行管理力度,本部門對“村村通”項目開展了績效評價,得分為96分,存在的問題:服務性有待提高。下一步改進措施:加強對外服務,提高服務質量。

2017年項目支出績效評價得分表


十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.教育(類)成人教育(款)成人廣播電視教育(項):指舉辦成人廣播電視教育支出。

10.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其中:

行政運行(項):反映單位基本支出。

廣播(項)反映廣播電臺、廣播發射臺廣播轉播臺及有線廣播的支出。

電視(項):反映電視臺、電視發射臺、電視轉播臺的支出;

其他文化體育與傳媒支出(款)其中:

文化產業發展專項支出(項):反映支持文化產業發展專項支出;

其他文化體育與傳媒支出(項):反映其他文化體育與傳媒方面的支出。

11.   社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

機關事業單位基本養老保險疑繳費(項)反映事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

機關事業單位職業年金繳費(項)反映事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

12.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

13.農林水(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

14.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

15.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

16.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

17.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

18.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 四川省眉山市廣播電視臺(匯總).zip

 


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